Cet article vous explique comment préparer les fiches de vos clients professionnels (B2B) et de vos fournisseurs pour la facturation électronique. Vous y découvrirez les informations légales indispensables à renseigner pour garantir la conformité de vos échanges.
Vérifier la fiche d'un partenaire professionnel (client pro ou fournisseur)
Suivre le chemin d'accès suivant : Contacts > Sélectionner un partenaire
Afin que l'envoi et la réception des factures électroniques fonctionnent correctement, vous devez impérativement vérifier et compléter la configuration de vos fournisseurs et de vos clients professionnels.
Ouvrir la fiche du partenaire concerné dans votre carnet d'adresses.
Sélectionner l'option Société en haut de la fiche (et non Particulier).
Renseigner ou vérifier les champs obligatoires suivants sur la fiche :
Pays : sélectionner le pays d'implantation dans la zone d'adresse (par exemple : France).
TVA : saisir le numéro fiscal (TVA intracommunautaire) du partenaire.
| 🚨Avertissement : Les champs Pays et TVA (numéro fiscal) sont des éléments de configuration obligatoires pour la facturation électronique. S'ils sont manquants, vos factures pourraient être rejetées. |
SIREN : indiquer le numéro d'identification légale à 9 chiffres de la société.
| 💡Note : Sur votre interface, le champ SIREN peut se situer dans l'onglet des informations générales ou bien dans l'onglet Divers de la fiche société. |
| 🧑🏫Exemple : Pour une entreprise française classique, le champ Pays doit indiquer "France", le champ SIREN doit afficher les 9 chiffres d'identification (ex : "750740193") et le champ TVA doit comporter les lettres FR suivies des 11 chiffres (ex : "FR95750740193"). |
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